Menu

4. Control de la Evaluación

D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno


D.1.a ¿Se han definido indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y operativos críticos?


Resolución Nº 055-003-2021 Por la que se aprueba la guía para la determinación de controles y construcción de indicadores relativos a la implementación (ver +)


D.1.b ¿Los Indicadores se encuentran correctamente diseñados asegurando que se ha considerado en cada caso?


Resolución Nº 055-003-2021 Por la que se aprueba la guía para la determinación de controles y construcción de indicadores relativos a la implementación (ver +)


D.1.c ¿Los Indicadores están actualizados, se aplican y mantienen como fuente para la toma de decisiones


Resolución Nº 055-003-2021 Por la que se aprueba la guía para la determinación de controles y construcción de indicadores relativos a la implementación (ver +)


 

D.2 Auditoría Interna (A.I.)


D.2.a ¿Se han planificado auditorías internas del sistema de Control Interno (SCI)?


Resolución N° 095-007-2020 Aprueba plan de trabajo anual y cronograma actividasdes identificadas de riesgo AI ejercicio 2021 (ver +)


D.2.b ¿Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e implementación?


Resolución N° 095-007-2020 Aprueba plan de trabajo anual y cronograma actividasdes identificadas de riesgo AI ejercicio 2021 (ver +)


Resolución Nº 096-029-2021 Documentación y modelado (ver +)


D.2.c ¿Se han implementado Auditorías Internas del SCI de acuerdo a lo planificado?


Informe Final AI Nº 13-2021 Casos 2667373 (ver +)


Informe Final AI N° 04-2021 Casos 2545123-260388 (ver +)


Informe Final AI N° 05-2021 Casos 2517959-2543120 (ver +)


Informe Final AI N° 06-2021 Casos 1907017-2173426 (2) (ver +)


Informe Final AI Nª 018-21 Casos 2686380 - 2706256} (ver +)


Informe Final AI Nº 01-2021 Casos 27800-79308 (1) (ver +)


Informe Final AI Nº 02-2021 Casos 2286785-2542948 (2) (ver +)


Informe Final AI Nº 03-2021 Casos 1907799-2033608 (ver +)


Informe Final AI Nº 07 - Casos 2659303-2660221 (1) (ver +)


Informe Final AI Nº 008-2021 Casos 2630544-2666011 (ver +)


Informe Final AI Nº 09-2021 Casos 141897-197988 (1) (ver +)


Informe Final AI Nº 010-2021 Casos 2674194-2683004 (2) (ver +)


Informe Final AI Nº 011-2021 Casos Nª 2033728-2110743 (ver +)


Informe Final AI Nº 12-2021 MECIP SEGUNDO SEMESTRE 2020 (2) (ver +)


Informe Final AI Nº 12-2021 (ver +)


Informe Final AI Nº 14-2021 Casos 2668603 (1) (ver +)


Informe Final AI Nº 16-2021 Casos 141772-146437 (ver +)


Informe Final AI Nº 17-2021 Casos 141895-500356 (ver +)


Informe Final Médica AI Nª 15-2021 (ver +)


D.2.d ¿El alcance de las Auditorías Internas cubre todos los requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos para SCI?


Informe final (40-2021) (ver +)


Nota Interna PR AI N  540-2021 - Informe de preevaluación (ver +)


D.2.e ¿Se asegura la independencia y objetividad de los Auditores Internos?


Capacitaciones Auditores 2021 (1) (ver +)


D.2.f ¿Se asegura la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultantes de los hechos?


Informe segundo semestre - Remisión por Gobernanza a SG 2do.Trimestre (ver +)


Informe trimestral PMI 1ER.Trimestre 2021 (4) (ver +)


Informe trimestral PMI 3ER. Trimestre 2021 (ver +)


Resolución N° 101-020-20 Aprueba los criterios carga de datos, seguimiento y evaluación de PMI Y establece plazos para su presentación (ver +)