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B. Control de la Planificación

B. Control de la Planificación

B.1 DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO

B.1.a ¿La Misión institucional se encuentra correctamente definida?


Marco estratégico PEI 2020-2024 (ver +)


 

B.1.e ¿La Visión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?


Resolución N° 044-017-21 PEI 2020-2024 (ver +)


Resolución N° 069-016-19 PEI IPS 2020-2024 (ver +)


 

B.1.f ¿La Visión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?


Resolución N° 044-017-21 PEI 2020-2024 (ver +)


 

B.1.g ¿Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación?


Informe plan de acción PEI (ver +)


Resolución N° 044-017-21 PEI 2020-2024 (ver +)


 

B.1.h ¿Existe un Plan Estratégico Institucional (PEI)?


Plan estratégico institucional 2020-2024 (ver +)


Resolución N° 044-017-21 PEI 2020-2024 (ver +)


Resolución N° 069-016-19 PEI IPS 20-24 (ver +)


 

B.1.i ¿El PEI satisface los criterios básicos para su adecuada formulación?


Análisis estratégico PEI 2020-2024 (ver +)


Formatos FODA PEI 2020-2024 (ver +)


Resolución N° 044-017-21 PEI 2020-2024 (ver +)


 

B.1.j ¿Se revisan periódicamente los planes institucionales para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?


POI Primer Semestre 2020 (ver +)


Resolución N° 044-017-21 PEI 2020-2024 (ver +)


Reunión PEI PLAN DAS 4-12-2020 (ver +)


Reunión PEI PLAN DOC 3-12-2020-1 (ver +)


Reunión PEI PLAN DTIC 2-12-2020 (ver +)


Reunión PEI PLAN GS 21-12-2020 (ver +)


 

B.1.k ¿La institución comunica su Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción a todos los niveles de la organización?


Capturas socialización PEI y POI 2020-2024 (ver +)


IPS - Portal Paraguay (ver +)


Nota de publicación del PEI (ver +)


PEI y Mapa por procesos 06-10 Ciudad del Este (ver +)


PEI y Mapa por procesos 09-09 Villarrica (ver +)


PEI y Mapa por procesos 23-09 Concepción (ver +)


PEI y Mapa por procesos 24-09 Pedro Juan Caballero (ver +)


PEI y Mapa por procesos 27-10 Caacupé (ver +)


PEI y Mapa por procesos 28-10 Paraguarí (ver +)


Resolución N° 044-017-21 PEI 2020-2024 (ver +)


 

B.2 GESTIÓN POR PROCESOS


B.2.a ¿Se ha desarrollado un Mapa de Procesos, que permita el despliegue de los procesos con un enfoque estratégico, misional?


Resolución N° 103-014-20 Que aprueba la versión 3 del mapa de procesos del IPS (ver +)


 

 

B.2.b ¿El Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos) está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad?


Resolución N° 103-014-20 Que aprueba la versión 3 del mapa de procesos del IPS (ver +)


 

B.2.c ¿Se cuenta con una adecuada caracterización de los Procesos identificados?


Resolución N° 080-018-2020 Que aprueba procedimiento de documentación y modelado de procesos (ver +)


Resolución N° 103-014-20 Que aprueba la versión 3 del mapa de procesos del IPS (ver +)


Resolución Nº 106-024-2021 Que aprueba documentos modelos de proforma del sub proceso regulación médica del transito y flujo de pacientes (ver +)


Resolución Nº 107-021-2021 Aprueba la v 01 documentos modelos de proforma del sub proceso Concesión de jubilación por invalidez (ver +)


 


B.2.d ¿Se ha identificado la Base Legal aplicable?


Resolución Nº 043-020-18 Normograma - 1 (ver +)


 

B.2.e ¿El Modelo de Gestión por Procesos(mapa y caracterizaciones)son revisados periódicamente para asegurar que permanece?


Resolución N° 103-014-20 Que aprueba la versión 3 del mapa de procesos del IPS (ver +)


Resolución Nº 047-012-17 versión 2 nuevo Mapa de Procesos (ver +)


 

B.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL


B.3.a ¿Se han definido los puestos de trabajo, con base a las competencias requeridas por las actividades y tareas idénticas? (ver +)


Resolución N° 103-013-2020 Manual de organización y funciones - Dirección de Calidad (ver +)


Resolución N° 009-027-21 Que aprueba Manual de Organización y Funciones del lider representante del ETM (ver +)


Resolución Nº 101-001-2020 Modificación Asistente Talento Humano (1) (ver +)


 

B.3.c ¿La Estructura Organizacional(Organigrama y Perfiles de Puesto) está formalmente documentada y aprobada por la M?


Resolucción CA N° 089-019-14 Estructura Gerencias (ver +)


Resolución N° 089-019-14 Anexo (ver +)


 

B.3.c ¿La Estructura Organizacional(Organigrama y Perfiles de Puesto) está formalmente documentada y aprobada por la M?


Resolucción CA N° 089-019 - 14 Estructura Gerencias (ver +)


Resolución N° 089-019-14 Anexo (ver +)


 

B.3.d ¿Las funciones y responsabilidades de cada funcionario han sido adecuadamente comunicadas?


Informe de cierre de curso del 15-06-2021 al 22-06-2021 (ver +)


Informe de cierre de curso del 28-06-2021 al 05-07-2021 (ver +)


Modificación y perfiles de cargo Asesoría actuarial 24 al 31-05-2021 (ver +)


Modificación y perfiles de cargo Laboratorio de análisis de US 02 al 09-11-2020 (ver +)


Modificación y perfiles de cargo Secretaría de Relaciones Interinstitucionales 31-05-2021 al 07-06-2021 (ver +)


Modificación y perfiles de cargo Unidad de Regulación Farmaceútica 31-05-2021 al 07-06-2021 (ver +)


Web organigrama (ver +)


 

B.4 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS


B.4.a ¿Se han establecido uno o varios procedimientos para la continua IyER, y para la determinación?


Resolución N° 086-028-2021 Aprueba la Guia de Gestión de riesgos del IPS versión 1 relacionado a normas 2015 (ver +)


Resolución Nº 055-003-2021 Aprueba la Guía para determinación de controles y construcción de indicadores relacionado a MECIP (ver +)


 

B.4.b ¿Se ha considerado el contexto organizacional al momento de la IyER?


Formato 30 Resolución Nº044-017-2021 PEI General 2020-2024 (ver +)


Formato 31 Resolución N° 044-017-2021 PEI General 2020-2024 (ver +)


Formatos FODA PEI 2020-2024 (ver +)


 

B.4.c ¿Se ha desplegado la IyER a nivel estratégico?


1- F66 Identificación de Riesgos Objetivos Institucionales (ver +)


2- F67 Identificación de Riesgos Macroprocesos (7) (ver +)


Formatos FODA PEI 2020-2024 (ver +)


 

B.4.d ¿Se ha desplegado la IyER a nivel operativo?


d-1 Formato 67 Identificación de Riesgos - Macroprocesos (ver +)


d-4-e-9-f-1 Formato 70 Identificación de Riesgos  Actividad TIC-005-02 (ver +)


d-5-e-10-f-2 Formato 70 Identificación Riesgos Activos GIN-003-01 (ver +)


e-3 Formato 71 Calificación de riesgos - Objetivos Institucionales (ver +)


 

B.4.e ¿La metodología y criterios establecidos para la IyER es correcta?


d-1 Formato 67 Identificación de Riesgos - Macroprocesos (ver +)


d-3 Formato 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos (ver +)


Resolución N° 055-003-2021 Por la que se aprueba la Guía de determinación de controlos y construcción de indicadores (ver +)


Resolución N° 086-028-2021 Aprueba Guía de Gestión de Riesgos del IPS versión 1 relacionado a normas 2015 (ver +)


Resolución N° 103-014-20 que aprueba la versión 3 del mapa de procesos del IPS -páginas-1-4 (1) (ver +)


 

B.4.f ¿La IyER (matrices, criterios, alcance) son revisados al menos una vez al año para asegurar?


Resolución N° 055-003-2021 (ver +)


Resolución N° 055-003-2021 Por la que se aprueba la Guía de determinación de controlo y construcciones de indicadores (ver +)