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Control para la mejora

E.1.b ¿Existen evidencias que demuestren que la revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre acciones?


Análisis crítico e informe final de trabajo 2021 (ver +)


Resolución Nº 053-021-2021 - Plan anual de trabajo para implementación de las normas 2015 (ver +)


Resolución Nº 055-003-2021 Por la que se aprueba la Guía para la determinación de controles y construcción de indicadores relacionados a la implementación (ver +)


E.1.b ¿Existen evidencias que demuestren que la revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre decisiones y acciones?


E.1.c ¿El análisis crítico por la dirección incluye decisiones, acciones y conclusiones relacionadas con oportunidades de mejora continua?


Análisis crítico e informe final del plan de trabajo 2021 (ver +)


E.2 Mejora Continua


E.2.a ¿Se toman acciones para optimizar continuamente el SCI, y para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de las debilidades?


AI 12-2021


Informe final 12-2021 evaluación independiente del sistema de Control Interno (ver +)


Inicio plan de mejoramiento 2021 rectificado (ver +)


MEMORANDO-7584-2021-000024 avance primer semestre informe final AI Nº 12-2021 (ver +)


 

AI 23-2020


Avance de plan de mejoramiento IA-IF 23-2020 (ver +)


Avance PMI primer semestre AI 23-2020 Mem-7584-2021-000005 (ver +)


Avance PMI-AI 023-2020 primer semestre 2020-3-6 (ver +)


Resolución Nº 053-021-2021 - Plan anual de trabajo para implementación de las normas 2015 (ver +)


 

E.2.b ¿Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora?


Resolución N° 095-007-2020 Aprueba plan de trabajo anual y cronograma actividades identificadas de riesgo AI ejercicio 2021 (ver +)


Resolución N° 095-007-2020 Aprueba plan de trabajo anual y cronograma actividades identificadas de riesgo AI ejercicio 2021 (ver +)


Resolución Nº 096-029-2021 documentación y modelado (ver +)


E.2.c ¿Existen evidencias de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas?


Informe final del plan de trabajo 2021 (ver +)


 

AI 12-2021


Informe final 12-2021 evaluación independiente del sistema de Control Interno (ver +)


Inicio plan de mejoramiento 2021 rectificado (ver +)


MEMORANDO-7584-2021-000024 avance primer semestre informe final AI Nº 12-2021 (ver +)


 

AI 23-2020


Avance de plan de mejoramiento IA-IF 23-2020 (ver +)


Avance PMI primer semestre AI 23-2020 Mem-7584-2021-000005 (ver +)


Avance PMI-AI 023-2020 primer semestre 2020-3-6 (ver +)


Resolución Nº 053-021-2021 - Plan anual de trabajo para implementación de las normas 2015 (ver +)